2023丰泽职业技术教育中心部门预算
2023-06-14
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
泉州市丰泽区职业技术教育中心的主要职责是：对学生 进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有 针对性地实施职业知识与职业技能教育。
(一) 研究拟定全校的教育发展战略法， 贯彻执行党和 国家的教育方针、政策、法规；
(二) 研究拟定学校的发展规划和年度计划， 组织实施 教育体制和办学体制改革；
(三) 管理和指导学校基层教育工作，确保中等职业教 育工作成果；
(四)管理学校教育经费，执行财务管理制度；
(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学 校品德教育、体育卫生教育、职业技术教育和国防教育， 负 责做好学生治安治理及安全保卫工作等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泉州市丰泽区职业技术教育中心包 括 0 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中： 列入 2023
年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
| 泉州市丰泽区职业技术教育中心 |
财政核拨 |
4 |
三、部门主要工作任务
2023 年， 泉州市丰泽区职业技术教育中心主要任务是： 进一步扩大办学规模， 加强师资队伍建设，更大改善办学条 件，专业建设更专更精， 发展创新办学模式， 人才培养质量 稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。围绕上述任务， 重 点抓好以下工作：
(一) 办学实力迈向新境界。顺利通过泉州市中职特色 校验收并挂牌， 创建福建省中职优质校、福建省高水平专业 群、黄炎培职业教育优秀学校、泉州市文明学校、福建省文 明学校、福建省教育信息化示范学校；
(二) 培养一批在同行业具有较大影响力的专业带头人、 学科带头人和优秀骨干教师。， 教职工达 130 人， 市级、省 级专业带头人 5 人以上， 市级以上学科带头、骨干教师 4 人 以上， 建设 2 个“名师工作室”， “双师型”教师比例达到 80%；
(三) 办学条件获得更大改善。动工建设 1 万平方的教 学综合实训大楼， 打造成为“泉州市产教融合示范实训基地”。 完成新校大门征迁改造，学校总建筑面积达到 3 万平方米以 上。把现有的旅游实训楼改造升级为“智慧酒店”。创建“福 建省示范性实训基地”、 2 个省级教学资源库和 6 门精品在 线课程， 建设 2 个校内“三创基地”；
(四) 专业建设更专更精。优化专业布局， 在做强做大
原有“旅游服务与管理”专业群的基础上， 电子商务类专业 增设“跨境电商”“新媒体”“物流”专业，培育我校第二 个高水平特色专业群—— 电子商务专业群；
(五) 人才培养质量稳步提升。高度重视学业水平考试， 确保通过率达到 96%；高职分类考试上线率达 98%，本科上 线率达 5%以上。同步提升就业率和用人满意度达 98%以上。
第二部分 2023 年度部门预算表
一、收支预算总表
2023 年度收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
101.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
101.89 |
| 六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| 九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
| 十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
| |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
| |
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
| 收入合计 |
101.89 |
支出合计 |
101.89 |
二、收入预算总表
2023 年度收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收
入 |
国有资本 经营预算 拨款收入 |
财政专户
管理资金
收入 |
事业
收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补 助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他
收入 |
上年结 转结余 |
| 合计 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050302 |
中等职业教育 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出预算总表
2023 年度支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助 支出 |
| 合计 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050302 |
中等职业教育 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2023 年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
101.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
| |
|
五、教育支出 |
101.89 |
| |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
| |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| |
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
| |
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
| |
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
| 收入合计 |
101.89 |
支出合计 |
101.89 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2023 年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
| 2050302 |
中等职业教育 |
101.89 |
101.89 |
0.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注： 本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
101.89 |
| 301 |
工资福利支出 |
74.82 |
| 302 |
商品和服务支出 |
4.14 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
22.93 |
| 307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
| 310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
| 312 |
对企业补助 |
0.00 |
| 313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
| 399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
101.89 |
| 301 |
工资福利支出 |
74.82 |
| 30101 |
基本工资 |
19.37 |
| 30102 |
津贴补贴 |
3.10 |
| 30103 |
奖金 |
17.77 |
| 30107 |
绩效工资 |
8.41 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.06 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.25 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.65 |
| 30113 |
住房公积金 |
6.41 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
6.80 |
| 302 |
商品和服务支出 |
4.14 |
| 30201 |
办公费 |
2.14 |
| 30207 |
邮电费 |
0.50 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
22.93 |
| 30302 |
退休费 |
22.93 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 项目 |
预算数 |
| 合计 |
0.00 |
| 1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
| 2、公务接待费 |
0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
| 其中：(1)公务用车购置费 |
0.00 |
| (2)公务用车运行费 |
0.00 |
备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出
第三部分
2023 年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则， 部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2023 年,泉州市丰泽区职业技术教育中心部门收 入预算为 101.89 万元，比上年增加 43.58 万元， 主要原因 是人员调资。其中：一般公共预算拨款收入 101.89 万元、 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预 算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事 业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级 补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收 入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。
相应安排支出预算 101.89 万元， 比上年增加 43.58 万 元，主要原因人员调资。其中：基本支出 101.89 万元、项 目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级 支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023 年度一般公共预算拨款支出 101.89 万元， 比上年 增加 43.58 万元， 增长 74.74%，主要原因是： 人员调资。按 照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求， 厉行节约办一切事业， 大力压减一般性支出， 重点压减了公用经费， 同时合理保障了日常教育教学等工作的支出需求， 体现在有关支出科目中。主要支出项目 (按项级科目分类统 计)包括：
(一) 2050302- 中等职业教育 101.89 万元。主要用于保 障本单位行政运行及人员支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情
本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。
五、一般公共预算基本支出情况
2023 年度财政拨款基本支出 101.89 万元，其中：
(一)人员经费 97.75 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一) 因公出国(境) 经费
2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元， 增
长 0.00%，与上年持平。主要原因是:没有因公出国经费预算 安排。
(二) 公务接待费
2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增 长 0.00%，与上年持平。主要原因是: 没有公务接待费预算 安排。
(三) 公务用车购置及运行费
2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平； 公 务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是: 没有公务用车购置及运行费预算 安排。
七、预算绩效目标情况
(一) 绩效目标设置情况
2023 年泉州市丰泽区职业技术教育中心共设置绩效目 标 0 个， 共涉及财政拨款资金 0.00 万元。
(二) 绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本部门无项目支出绩效目标表。
2.有关情况说明
本部门无项目支出绩效目标表， 本部门无其他需要说明 的绩效目标情况
八、其他重要事项说明
(一) 机关运行经费
本部门没有机关运行经费。
(二) 政府采购情况
本部门 2023 年度没有政府采购预算。
(三) 国有资产占用使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日， 泉州市丰泽区职业技术教育 中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值100 万元(含) 以上设备 0 台(套)。
2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元 (含)以上设备 0 台(套) 。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金， 包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收 入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结 余资金。
六、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费， 指单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外
宾接待) 支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
学校动态
